918博天堂采购监督暂行办法

第一章 总则

第一条 为贯彻落实中共中央颁布的《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，进一步加强对我院物资、大型仪器设备、教材图书等采购工作的监督管理，规范监察工作程序，明确监察职责，提高监察效能，依据《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国招标投标法》、《教育部直属高校、事业单位仪器设备、医药等大宗物资采购监督管理暂行办法》和我院有关规定，制定本办法。

第二条 成立以918博天堂纪委书记为组长、监察审计处负责人为副组长，监察审计处、财务资产处人员及职工代表为成员的采购监督工作组，采购监督工作组在918博天堂采购领导小组的领导下开展工作。

第三条 采购监督工作组的主要职责是：对采购活动全过程监督，进行绩效评价并建立成果档案，就专项采购工作组工作情况做出监察报告；检查有关制度的落实、执行情况；处理采购过程中的有关投诉及来信来访问题；对物质采购过程中违规、违纪、违法行为进行责任追究和惩处。

第二章 监督原则

第四条 采购监督工作组可以通过检查、派员驻点、现场监督、列席会议、调阅文件资料、设立举报电话等方式实施监督，必要时对投标单位进行核察，招投标各方应自觉接受监督检查。任何部门和个人对918博天堂采购活动中发生的违法违纪行为，均有权向采购监督工作组投诉或举报。

第五条 在全过程监督采购工作的基础上，采购监督工作组视具体情况可开展有针对性的专项督查。

第六条 监督人员要坚持在参与中依法行使监督职能，在监督中服务的原则，做到不包办代替，不干预采购部门的工作。采购部门要切实履行对采购项目的管理、指导和监督职责，把有形监督转变为按章办事的自觉行为。

第七条 建立信息公开制度。采购项目的申报审批、招标投标、采购验收、资金使用等情况，在918博天堂公开栏、内部网等处及时公开。

第八条 物资采购实行监察报告制度。采购活动终结，监督人员应形成“监察报告”。监察报告应能准确反映本项采购活动的实际情况，并对采购活动情况做出监察评议，提出监察结论。

第九条 需要监督人员参与的事项，有关部门应提前2天告知。采购监督工作组的专项督查工作，须提前1～3天书面通知被督查部门。

第三章  监督事项

第十条 监督检查事项

（一）论证及审批程序

1、采购项目是否立项，项目是否列入年度计划；计划外临时追加的项目是否经过有关会议讨论通过；有关领导是否审批同意。

2、大型设备、装置是否经过918博天堂专家或外请专家论证。

3、办公设备的选型、档次是否有超标现象，有关部门是否把关。

4、高、新、特设备仪器，立项部门是否做过深入的调研和了解，技术性能、适用性是否做过比较。

5、采购文件是否严谨、合理，有无歧视性、倾向性、排斥性的内容，是否存在以不合理的条件限制、排斥潜在投标人。

（二）采购方式

1、市场询价采购的零星物资是否由立项部门、使用部门、财务资产处、监察审计处共同比价采购。

2、邀请招标的项目是否有围标串标行为。

3、公开招标的项目是否有三家以上的投标单位参加投标。

4、竞争性谈判的项目是否经过谈判竞争的过程。

5、商务关系续存的期限是否超过一年。

（三）采购信息发布

1、一万元以上的采购项目是否按要求公开发布采购信息公告。

2、采购结果是否公示，接受各方监督。

（四）投标单位资格审查

1、对投标人的资格是否进行审查。

2、有无串标、围标、暗箱操作等违纪违规现象。

3、投标人有以下行为时取消其参与投标的资格：

1）提供虚假资信材料，骗取合法投标人资格的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

3）向采购人员行贿或提供其它不正当利益的；

4）供应假冒伪劣商品的；

5）合伙围标、串标的；

6）以往有劣迹（串标围标、信誉度差、延期供货、售后不到位等）被918博天堂划入不良供应商名单的。

（五）开标过程

1、评标专家是否齐全。

2、过程是否严谨，分工明确，严格按有关规定、规则和程序进行评定。

3、出现问题是否经过集体共同讨论解决。

4、投票表决是否少数服从多数。

5、评标过程是否有人有倾向性诱导、无理力争现象。

6、评标结果是否当场宣布。

（六）合同、验收

1、合同是否按程序经过会审和签字盖章，合同签订内容与中标方投标文件是否一致；合同内容发生变更的，是否履行有关变更审批程序。

2、项目履行情况是否与招标文件及合同条款内容相一致。

3、合同中质保条款是否明确、具体，质保期限是否合理。

4、验收过程中相关人员是否按规定参加验收，验收过程组织是否严密、分工是否明确。

5、未通过验收的采购项目是否按规定程序进行处理。

（七）采购领导小组认为在采购活动中应当监督的其它事项。

第十一条 以上监督事项中，凡不符合规定要求的，监督工作组将中止采购项目的进行，整改符合规定要求后方可继续进行。

第四章 监督要求

第十二条 纳入政府采购范围的采购项目，按省财政厅有关规定执行。采购监督工作组将对采购项目实施备案监督。

1、上报采购建议书前由立项部门将采购需求等相关材料报采购监督工作组备案。

2、政府采购中心、招标代理机构组织的论证后形成的招标文件经918博天堂规定程序审批后2日内报采购监督工作组备案。

3、招投标工作结束后，财务资产处将中标方投标文件、澄清函、供货企业承诺书等招投标过程形成的有关材料10个工作日内报采购监督工作组备案。

第十三条 经上级主管部门批准，由918博天堂自行组织的采购项目，采购监督工作组对采购活动实施事前、事中、事后三种监督检查方式。

1、事前监督：立项部门须在发布采购信息2个工作日前将核准的采购计划、招标（询价）文件、采购公告、采购合同、招标代理机构及其它材料报采购监督工作组备案监督。

2、事中监督：对开标、评标、定标实施现场全过程监督;对采用竞争性谈判、市场询价、单一来源等采购方式的，现场监督与供货商的谈判或询价过程; 参加与采购活动有关的会议。

3、事后监督：采购结束后，对反映有关设备质量、采购程序等方面存在问题的，采购监督工作组将按程序进行调查、核实、处理。

第十四条 经918博天堂批准，由各部门自行组织的采购项目（1万元以下的采购项目和零星办公用品）采用事后备案监督方式。采购活动结束后3日内将918博天堂核准的采购计划、采购清单等材料报采购监督工作组备案。

第五章 责任追究

第十五条 监督中发现的一般问题，责令责任部门予以纠正；对于较为严重的问题，发出《监察建议书》，督促有关部门限期整改。

第十六条 对有下列行为之一的，给予责任人党纪政纪处分，并按照我院党风廉政建设责任制的规定追究相关人员的责任；触犯刑律的要移交司法机关处理。

1、不经招标、不经集体讨论，擅自指定供货商的；泄露标底、暗箱操作、招标走过场的。

2、个人或单位私自收受供货方折扣、回扣、礼物或有价等谋取个人或小团体利益的。

3、与供货商相互勾结，高估冒算，有意多付货款的；向投标人透漏其它潜在供应商的有关情况的。

4、不认真履行职责，致使采购的物资（设备）以次充好、质次价高或假冒伪劣产品的。

5、以不正当理由拒绝、拖延与中标人签订采购合同、验收货物、刁难中标人等行为的。

6、以各种理由把项目化整为零，故意规避招标，逃避有关约束的。

7、采购过程其它违法违纪行为。

第十七条 监督人员在采购监督工作中，不认真履行岗位职责，具有失职渎职行为的，要按有关规定从严从重处理。

第六章 附则

第十八条 本办法由918博天堂采购领导小组负责解释。

第十九条 本办法自发布之日起施行。

918博天堂

2014年6月27日